十堰市人大常委会机关2017年部门预算

索 引 号: 01108078X-2017-00001 主题分类: 财政、金融、审计   --  财政 发文日期: 2017年01月20日 08:59:00
发布机构: 市财政局 文       号:  

  2017年市人大常委会机关部门预算安排情况说明

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  (一)部门预算收支总表情况说明

  2017年市人大常委会机关部门预算收入总额为2160.26万元,本年度支出预算总额为2160.26万元,其中一般公共服务1548.58万元,主要用于在职人员工资、津贴补贴、公用支出和项目支出;社会保障和就业411.18万元,主要用于离退休人员工资、津贴补贴等;医疗卫生100.14万元和住房保障支出100.36万元,用于单位负担的职工社保和住房公积金支出

  (二)部门收入总体情况说明

  2017年市人大常委会机关部门预算收入总额为2160.26万元,比2016年预算1768.92万元增加391.34万元,经费全部来源于一般公共预算财政拨款收入。

  (三)部门支出总体情况说明

  1、行政运行(人大事务)支出1086.58万元,其中基本支出830.58万元,主要用于人员工资、津贴补贴、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等;项目支出256万元主要用于不可预见项目支出;

  2、一般行政管理事务(人大事务)支出204.4万元主要用于立法工作、各工委专项工作经费、预决算审查、代表培训、走访、环保世纪行、信访接待、办公设备购置、十堰人大专刊、公报等支出;

  3、人大会议180万元主要用于市人民代表大会会议、市人大常委会会议和主任会会议支出;

  4、代表工作77.6万元主要用于市人大代表在闭会期间开展代表活动支出;

  5、行政事业单位离退休支出411.18万元主要用于离退干部职工的工资、津贴补贴支出;

  6、医疗卫生支出100.14万元,用于单位负担的社保支出;

  7、住房保障支100.36万元,用于单位负担的住房公积金支出。

  (四)一般公共预算基本支出情况说明

  2017年一般公共预算基本支出1442.26万元,其中:人员经费支出1280.85万元,公用经费支出161.41万元,具体支出情况如下:

  1、工资福利支出692.65万元,主要用于在职职工的基本工资、津补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费等支出。其中:基本工资274.82万元;津贴补贴289.79万元;年终一次性奖金22.9万元;公务员医疗补助33.43万元;公务员医疗定额补助19.71万元;其它工资福利支出5万用于不驻会的原三位市人大常委会副主任的津贴补贴。

  2、商品和服务支出161.41万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。其中:办公费14.17万元;印刷费3万元;邮电费8万元;公务用车运行维护费33.24万元;差旅费58万元;公务接待费16.93万元;职教费5.33万元;职工福利费4.39万元;一般会议费11.4万元;日常维修费1万元;专用材料及一般购置费1.6万元;离退休人员公用及特需经费4.35万元。

  3、对个人和家庭的补助支出588.2万元,主要用于离退休职工的离退休费、职工遗属的生活补助、在职职工的公务交通补贴、单位应缴纳的在职职工的住房公积金等支出。其中:离休费支出43.47万元;退休费支出367.71万元;住房公积金支出100.36万元;公务交通补贴支出74.12万元;生活补助(遗属)2.2万元;女职卫生费0.34万元。

  (五)一般公共预算基本支出“三公”经费预算支出情况说明

  2017年部门财政拨款(补助)资金安排“三公”经费预算55.57万元。比2016年部门财政拨款(补助)资金安排“三公”经费预算减少了41.19万元,减少的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市委有关文件精神,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

  1、因公出国(境)费0万元。2017年无因公出国(境)费。

  2、公务接待费2017年预算数为22.33万元。比2016年减少了6.21万元。依照相关规定用于全国、省人大和其它省、市人大来我市调研、考察等公务接待费用。

  3、公务用车费2017年预算数为33.24万元。比2016年减少了34.98万元,经费全部用于公务用车运行维护费、过路过桥费、车辆保险等。

  (六)政府采购预算情况说明

  2017年政府采购预算为11万元,其中:

  1、采购电脑11台,单价0.5万元,共计5.5万元;

  2、采购激光打印机10台,单价0.15万元,共计1.5万元;

  3、采购投影仪一台,单价1万元,共计1万元;

  4、采购LED显示屏3万元。

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