十堰市接待办公室2017年部门财政决算公开

索 引 号: 01108078X-2018-00001 主题分类: 财政、金融、审计   --  财政 发文日期: 2018年09月20日 11:53:00
发布机构: 市财政局 文       号:  
  十堰市接待办公室2017年部门决算说明
 

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年部门决算情况说明

第四部分 专用名词解释

 第一部分 十堰市接待办公室概况
  一、基本情况
  中共十堰市委十堰市人民政府接待办公室(简称“市接待办公室”)位于茅箭区柳林路25号,是市委办公室所属正县级事业单位(参照《公务员法》管理)。主要负责全市公务接待工作的执行与监督检查。机关设综合科、财务科、接待一科、接待二科4个内设机构,核定编制20名,现有在职在编人员16人,退休人员9人。下设十堰市政务接待车队,核定编制5人,现有在职人员2人。
  二、主要职能
  (1)负责中共中央、全国人大、国务院、全国政协“四大家”和中纪委机关领导(包括原担任过相当职务的老领导)的接待工作。
  (2)负责本省“四大家”省级领导和省纪委机关副厅级以上领导(包括原担任过相当职务的老领导)的接待工作。
  (3)负责中共中央、全国人大、国务院、全国政协和本省“四大家”、省纪委机关由副厅级在职以上领导带队的考察组、检查组、调研组(不含其会务活动和纪委办案组)的接待工作。
  (4)负责中央和省委干部考察组(考察副厅级以上干部)的接待工作。
  (5)负责全国各省及市州(地级市州)由副厅级以上实职领导同志带队的“四大家”代表团来堰考察、学习的接待工作。
  (6)按照市委、市政府安排、负责国家、省来堰开展重要活动、重要工作等的政务接待工作。
  (7)会同有关部门开展对市级党政机关各部门和下级党政机关国内公务接待工作的监督检查。
  (8)按照市委、市政府安排,指导、帮助、配合市直有关部门做好其对口接待工作。
  (9)根据市委、市政府安排,指导、帮助县市区接待部门做好有关的重要接待工作。
  (10)负责指导、监督接待宾馆(酒店)政务接待服务工作。
  (11)负责市接待车辆的调度、安全运行及规范管理工作。
  (12)承办上级交办的其他事项。
  三、部门决算单位构成
  市接待办公室、十堰市政务接待车队
  第二部分十堰市接待办公室2017年部门决算表(查看附件)
  第三部分 十堰市接待办公室部门决算情况说明
  一、2017年收入支出决算总体情况说明
  市接待办公室2017年收入总计1305.54万元,支出总计1393.88万元。
  二、2017年收入决算情况说明
  市接待办公室2017年收入合计1305.54万元,其中:财政拨款收入1305.54万元,占收入总额的100%。
  三、2017年支出决算情况说明
  市接待办公室2017年支出合计1393.88万元,其中:基本支出270.33万元,占支出总额的19.39%(其中:人员支出243.17万元,占支出总额的17.44%,日常公用支出27.16万元,占支出总额的1.95%);项目支出1123.55万元,占支出总额的80.61%。
  四、2017 年财政拨款收入支出决算总体情况说明
  市接待办公室2017年财政拨款收入1305.54万元,支出1393.88万元。与2016年相比,财政拨款收入减少10.93%、支出增长3.88%。
  五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况
  市接待办公室2017年财政拨款支出1393.88万元,占本年支出合计的100%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况
  2017年财政拨款支出1393.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1315.49万元,占总支出的94.37%;社会保障和就业(类)支出41.39万元,占总支出的2.97%;医疗卫生与计划生育(类)支出16.4万元,占总支出的1.18%;住房保障(类)支出20.6万元,占总支出的1.48%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况
  市接待办公室2017年财政拨款支出年初预算为1265.48万元,支出决算为1393.88万元,完成年初预算的110.15%。其中:一般公共服务支出较年初预算增加133.55万元,增长11.3%,主要原因是2017年大型会议、重要接待的数量增加,因而公务接待费增加;社会保障和就业支出较年初预算减少6.92万元,降低14.32%,主要原因是人员减少;医疗卫生与计划生育支出较年初预算增加0.26万元,增长1.84%,主要原因是随着工资增长医保基数增加;住房保障支出较年初预算增加1.51万元,增长7.9%,主要原因是随着工资增长公积金缴纳基数增加。
  六、2017年公共预算财政拨款“三公”经费及其他重要事项的情况说明
  (一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明
  市接待办公室2017年“三公经费”决算支出381.64万元,比上年增加74.59万元,增长24.29%,变化主要原因是大型会议、重要接待的数量增加,因而公务接待费增加。
  1、2017年我单位未产生因公出国(境)费用。
  2、公务车购置及运行维护费16.62万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出16.62万元。与年初预算数一致,较上年支出减少14.31万元,减少主要原因公车改革后机关公车数量相对减少,同时加强了对公务用车日常管理。
  3、公务接待费365.02万元。主要用于接待办职责范围内的公务接待费支出。2017年公务接待343批次共5117人。较年初预算数减少9.98万元,较上年支出增加88.9万元,增加主要原因为大型会议、重要接待的数量增加,因而公务接待费增加。
  (二)机关运行经费支出情况
  市接待办公室2017年度机关运行经费支出27.16万元,比2016年减少3.43万元,降低11.21%。主要原因是机关严格执行中央八项规定、省委六条意见和市委实施意见精神,加强机关日常管理,压缩经费开支,降低办公运行成本。
  (三)政府采购支出情况
  市接待办公室2017年度政府采购支出总额6.99万元,其中:政府采购货物支出6.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
  (四)国有资产占用情况
  截至2017年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中:应急公务用车1台,外事与政务接待用车4台,特种专业技术用车1台;单位价值50万以上通用设备3台。
  (五)预算绩效管理工作开展情况
  (本单位无此项)
  第四部分名词解释
  一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
  八、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
  2018年8月30日
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