十堰市红十字会2017年部门决算

索 引 号: 01108078X-2018-00001 主题分类: 财政、金融、审计   --  财政 发文日期: 2018年09月19日 17:40:00
发布机构: 市财政局 文       号:  

  十堰市红十字会2017年部门决算

 

 

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第一部分 十堰市红十字会概况

 

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年部门决算情况说明

第四部分 专用名词解释

 一、主要职能

  (一)传播国际红十字运动知识和国际人道主义法,宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》;

  (二) 开展备灾救灾工作,开展救护和救助工作;

  (三)开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训,提高应急条件下的应急救助能力和水平。

  (四)依照《中华人民共和国献血法》的要求,开展无偿献血的宣传推动和表彰工作;

  (五)开展社会服务及社区红十字服务工作;开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传工作;

  (六)依法开展和推动人体器官(组织)捐献工作;

  (七)开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;

  (八)深化交流与合作,积极争取各方支持援助,不断壮大红十字会救助实力。通过引进项目,努力惠及弱势群体,极大地促进十堰地区的经济发展。

  (九) 根据中国红十字会总会和省红十字会的部署,参加国际和国内的人道主义救援工作;

  (十)依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成市人民政府交办的其它事宜。

  二、红十字会构成

  十堰市红十字会是由市政府分管领导联系从事人道主义领域工作的社会团体,是中国红十字会的地方组织。是市直正县级单位,内设办公室和综合事业部,机关参照公务员管理,核定人员编制5名,实有在职人员目前5名。从决算单位构成看,市红十字会部门决算包括:本级机关1个单位。

  第二部分 十堰市红十字会2017年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 十堰市红十字会部门决算情况说明

  一、2017年收入支出决算总体情况说明

  十堰市红十字会2017年收入总计195.52万元,支出总计195.52万元。

  二、2017年收入决算情况说明

  十堰市红十字会2017年收入合计168.77万元,其中:财政拨款收入168.77万元,占收入总额的100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。

  三、2017年支出决算情况说明

  十堰市红十字会2017年支出合计171.55万元,其中:基本支出105.51万元,占支出总额的61.50%(其中:人员支出97.40万元,占支出总额的56.77%,日常公用支出8.11万元,占支出总额的4.73%);项目支出66.04万元,占支出总额的38.50%。

  四、2017 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  十堰市红十字会2017年财政拨款收入195.52万元,支出195.52万元。与2016年相比,财政拨款收入增加52.99,增长27.10%;财政拨款支出增加75.46,增长38.59%。比上年增加的主要原因有人员经费及省级红十字事业发展经费(一次性)。

  五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  十堰市红十字会2017年财政拨款支出164.35万元,占本年支出合计的84.06%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2017年财政拨款支出164.35万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出149.67万元,占总支出的91.07%;医疗卫生与计划生育(类)支出6.73万元,占总支出的4.09%;住房保障(类)支出7.95万元,占总支出的4.84%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  十堰市红十字会2017年财政拨款支出年初预算为128.99万元,支出决算为171.55万元,完成年初预算的132.99%。其中:社会保障和就业支出年初预算114.67万元,支出决算149.67万元,完成年初预算的130.52%,决算比预算增加补助资金主要用于红十字事业发展及备灾库的日常周转;医疗卫生与计划生育(类)年初预算6.41万元,支出决算6.73万元,完成年初预算的104.99%,按照社保要求实际缴纳;住房保障(类)支出年初预算7.91万元,支出决算7.95万元,完成年初预算的100.51%,按照住房公积金核定实际缴纳;其他支出增加决算7.2万元,通过积极争取彩票公益金,用于社区红十字基层组织人道救助及我市扶贫助困的救急弱势群体。

  六、2017年公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

  (一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

  十堰市红十字会2017年“三公经费”支出1.14万元,年初“三公经费”预算总额4.78万元,“三公经费”实际支出占预算总额的23.85%;比上年下降19.17%,主要根据相关精神,按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费,故决算数相应减少。

  1、因公出国(境)费 0万元。我单位近几年未发生因公出国(境)费。

  2、公务车购置及运行维护费 0.70万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出0.70万元。较年初预算数减少2.07万元,较上年支出减少0.32万元,减少主要原因严格遵守相关规定,实行用车审核制度,进一步压缩公务用车运行维护费。

  3、公务接待费0.44万元。主要用于接待费支出。2017年公务接待11 批次共74人。较年初预算数减少1.57万元,较上年增加0.05万元,增加主要原因争取总会、省会及省红基会项目调研及捐赠活动等红十字事业在新时期的发展需要。

  (二)机关运行经费支出情况

  本部门(单位)2017年度机关运行经费支出105.50万元比2016年增加15.60万元,增长14.79%。主要原因是:人员经费方面依据政策增加了基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费及住房公积金等工资性福利,按照国家政策及相关规定,在预算统一口径下略有增加,机关事业单位基本养老保险及职业年金,从2014年开始逐步实行机关养老,2017年才正式上线,追加了本单位缴费部分导致人员经费增加。

  (三)政府采购支出情况

  本部门(单位)2017年度政府采购支出总额4.88万元,其中:政府采购货物支出1.28万元,政府采购红十字志愿者服装3.60万元。

  (四)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是用于紧急情况下救灾备灾的应急公务用车;我单位没有价值50万元以上通用设备,也没有单价100万元以上专用设备。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  七、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

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