十堰市环境保护局2017年部门预算公开

索 引 号: 01108123X-2017-00001 主题分类: 财政、金融、审计   --  财政 发文日期: 2017年01月19日 14:45:00
发布机构: 市财政局 文       号:  
   十堰市环保局2017年预算安排情况说明   详情下载全文查看
  (一)2017年收支总体情况说明
  2017年收入预计为1,931.74万元,2017年支出预计为1,931.74万元。
  (二)2017年收入总体情况说明
  2017年收入预计为1,931.74万元,其中经费拨款1832.24万元,非税收入拨款99.5万元。
  (三)2017年支出总体情况说明
  2017年支出预计为1,931.74万元,比去年增加196.04万元。其中:社会保障和就业支出221.67万元,比去年增加24.02万元;医疗卫生支出96.01万元,比去年增加22.48万元;节能环保支出1463.35万元,比去年增加93.93万元;住房保障支出150.71万元,比去年增加55.61万元。
  (四)财政拨款收支总体情况
  2017年财政拨款收入预算1,931.74万元,支出总预算1,931.74万元。其中:社会保障和就业221.67万元,占11.48%;医疗卫生96.01万元,占4.97%;节能环保支出1463.35万元,占75.75%;住房保障支出150.71万元,占7.8%。
  (五)一般公共预算支出情况说明
  2017年一般公共预算支出预算1,931.74万元,其中基本支出1524.54万元,项目支出407.2万元。
  (六)一般公共预算基本支出情况说明
  2017年一般公共预算基本支出1524.54万元,其中人员经费1390.24万元,公用经费134.3万元。
  (七)一般公共预算“三公”经费支出情况说明
  2017年财政拨款安排的“三公”经费50.79万元,其中:公务用车运行维护费20.35万元,主要包括公务活动用车支出的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等;公务接待费30.44万元,主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用,包括国家、省及上级主管部门考察调研、督导检查,外省(市)相关部门考察学习等公务接待。通过厉行节俭等多种举措,取得了较明显的成效,较2016年“三公”经费预算79.64万元,下降28.85万元。
  (八)机关行政经费安排情况说明
  2017年公用经费中安排机关运行经费132.47万元,用于局机关办公费、印刷费、水电费、邮寄费、差旅费、一般会议费、物业管理费、“三公”经费等方面的开支。2016年办公费支出28.46万元,印刷费6.6万元,水电费4.6万元,邮电寄费7.38万元,差旅费4.35万元,一般会议费5.85万元,物业管理费1.7万元。2017年办公费预算20.98万元,印刷费10.72万元,水电费12.38万元,邮电费9.46万元,差旅费16万元,一般会议费4.1万元,物业管理费2.62万元,与2016年预算相比较,运行经费有不同程度的减少。
  (九)政府采购预算情况说明
  2017年我局年初采购预算80.8万元,其中,货物12.37万元,服务68.43万元。
  (十)政府性基金预算情况说明
  2017年我单位无政府性基金预算安排。
  以下对2017年财政拨款支出1,931.74万元做重点说明,主要开支情况如下:
  1、208社会保障和就业
  2017年财政拨款支出预算221.67万元为基本支出,用于行政、事业单位离退休人员基本离退休费、生活补助、其他补助。
  2、210医疗卫生
  2017年财政拨款支出预算96.01万元,用于在职和离退休人员医疗费用支出。
  3、 211节能环保
  2017年财政拨款支出预算1463.35万元,其中:
  (1)基本支出1056.15万元,主要用于开支行政、参公、事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置和维修、办公楼维修、水电、保洁、绿化、安保等日常公用经费。
  (2)项目支出407.2万元,涉及“环境保护管理事务”、“环境监测与监察”、“自然生态保护”三个项目。
  ①“环境保护管理事务”项目支出236.2万元,主要用于环保教育培训与人才发展、党建及精神文明创建、环境保护科研与合作、机关物业管理及运行保障等一般行政管理事务支出;面向社会的环境教育培训、环保宣传活动;环境保护法律法规建设;全市环境保护规划编制和完善;不可预见性支出等。
  ②“环境监测与监察”项目支出132.7万元,主要用于全市生态建设及环境管理工作;全市辐射环境安全监督管理工作;环境监测业务管理及监测人员技能培训;全市环境监测网络运行费及环境监测质量监管工作等。
  ③“自然生态保护”项目支出38.3万元,用于全市自然生态环境保护及农村环保等方面的支出。
  4、221住房保障
  2017年财政拨款支出预算150.71万元,用于缴纳在职职工住房公积金支出。
友情链接

关于我们 - 法律声明 - 网站地图 - 加入收藏 - 设为首页

十堰市人民政府主办 十堰日报传媒集团承办 版权所有:十堰政府网 鄂ICP备06007886号-5 鄂公网安备 42030202000140号

编辑部(网上问政)电话:0719-8113299 网站建设及维护:0719-8618655 邮箱:syzfw@shiyan.gov.cn 政府网站标识码:4203000001

中国地方政府网站联盟