十堰市环境保护局2016年部门预算公开

索 引 号: 01108123X-2016-00001 主题分类: 财政、金融、审计   --  财政 发文日期: 2016年02月21日 11:48:00
发布机构: 市环保局 文       号:  
  十堰市环境保护局2016年部门预算
  一、部门基本情况
  (一)部门职能
  环境保护局是市政府组成部门。其主要职责包括:
  1、负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家、省环境保护的法律、法规、政策和标准 。对全市环境保护工作实施统一监督管理。组织实施环境保护目标责任制;组织编制并监督实施环境功能区划和生态功能区划;拟订并监督实施全市重点流域、区域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。
  2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调县(市、区)政府重特大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨流域、跨区域环境污染纠纷;统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。
  3、承担落实市政府污染减排目标的责任。组织拟订并监督实施主要污染物排放总量控制、排污许可证发放及全市排污权交易工作;负责组织实施全市城市环境综合整治定量考核制度,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,督查、督办、核查县(市、区)污染物减排任务完成情况;实施总量减排考核并公布考核结果。
  4、负责环境执法及监督工作。组织实施建设项目“三同时”、排污收费核定、排污申报、限期治理等环境保护法律;组织开展环境保护专项行动和专项治理工作;组织开展环境保护执法监督检查活动;指导县(市、区)环保部门开展环境执法工作。
  5、负责提出我市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展,会同有关部门组织开展清洁生产工作。
  6、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;拟订并组织实施各项环境管理制度;按国家和省规定审批开发建设区域和项目环境影响评价文件。
  7、负责环境污染防治的监督管理。组织拟订并实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、实验室污染物质、机动车等污染防治政策和制度;开展企业环境信用评价,加强环境保护的市场监管;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村环境综合整治工作。
  8、指导、协调、监督生态保护工作。拟订全市生态保护措施、规划;组织评估生态环境质量状况;协调和监督各种类型的自然保护区的环境保护工作;负责自然保护区的区划、规划工作和提出自然保护区审批建议;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;组织协调生物多样化保护;协调指导全市农村生态环境保护工作;指导生态示范创建。
  9、负责核安全、辐射安全和放射性废物的监督管理。贯彻执行有关政策、规划、制度和标准,负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理放射源安全,监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。
  10、负责环境监测和信息发布。实施国家、省环境监测制度和规范,组织实施全市环境质量监测和污染源监督性监测;组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警;协调市内的省环境监测网和环境信息网,组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网;建立和实行环境质量公告制度,推动全市环境信息资源共享和环境信息公开,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息;组织实施对国控、省控和地方重点污染源的监测。
  11、开展环境保护科技工作。拟订并组织实施全市环保科技发展规划;组织全市环保科技研究及环境科技成果的管理工作。
  12、组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作。拟订并组织实施环境保护宣传教育纲要;开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。
  13、负责拟订全市环境保护重大工作目标和措施。组织、协调环境保护模范城市创建工作,指导县(市、区)开展生态文明创建、组织开展全民环保行动。
  14、为大企业提供“直通车”服务。
  15、承办上级交办的其他事项。
  (二)机构情况
  纳入我局2016年部门预算报表编制范围的单位(含本级)共计11个,其中:行政单位1个(机关本级),公益一类事业单位9个,公益二类事业单位1个。
  (三)人员情况
  2016年环保局机关本级、参公及事业单位共有在编人员166人,离退休人员37人。
  二、2016年全市环境保护重点工作
  2016年是“十三五”规划开局之年,是环保体制机制改革创新年,全市环保工作的总体要求是:认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,坚持“内修人文、外修生态”的发展方略,以国家环保模范城市、国家生态市创建为抓手,以绿色发展、转型发展为主题,以水、大气环境污染防治为重点,全面加快生态文明建设,着力建设“天蓝、地绿、水清、气爽”的美丽十堰。
  主要目标是:确保完成省下达我市的2016年度主要污染物总量减排目标任务;全市空气质量按新标准达标天数达到290天(达标率80%),可吸入颗粒物(PM10)控制在89微克/立方米以内;全市地表水水质达到Ⅲ类以上的比例高于83%,17个集中式饮用水源地水质达标率100%;生态环境指数保持“良好”;不发生重特大环境污染责任事故。
  1、全力推进国家环保模范城市和生态市创建。深入贯彻党中央、国务院《生态文明体制改革总体方案》等1+6文件精神,以国家环保模范城市和生态市创建为抓手,以健全生态文明制度体系为重点,在巩固省级环保模范城市基础上,大力开展国家环保模范城市创建,针对创省模提出的意见建议,进一步加大环境基础设施建设力度,持续推进饮用水源保护区环境综合整治,进一步规范建筑工地、搅拌站、道路的环境管理,持续加大企业环境监管力度,加强宣教、信息机构能力建设,夯实创建国家环保模范城市基础。加快实施《十堰市生态文明示范区(生态市)规划》,继续开展生态县(市、区)、生态乡镇、生态村和生态工业园区创建工作,支持丹江口市、竹溪县创建省级生态市(县),全市创建生态乡镇15个,生态村250个,生态工业园区5个。制定年度方案,完善生态文明建设考核机制,进一步围绕“党政同责”、“一岗双责”等建章立制,充分发挥环委会综合决策和统筹协调优势,加强日常运转并定期研究辖区内突出环境问题,强化跟踪督办,建立完善联席会议制度、履职述职制度、联合执法督察制度、考核问责制度,以坚强的制度保障推进生态文明建设。
  2、加快编制实施《水污染防治行动计划》。加快制定水污染防治工作方案,明确落实各方责任,持续改善水环境质量。继续围绕“保水质”,持续深化清水行动,加大五河全流域治理,精准施治,加大“五河”及城镇纳污河流排污口整治、污水收集管网建设、河道内源污染治理及污水处理厂尾水治理工程建设,力争达到功能水体要求。提请市政府出台《十堰市跨界断面水质考核办法》,在全市开展跨界断面水质考核,持续推进国家水质良好湖泊生态保护试点,持续做好集中式饮用水水源年度环境状况评估,加强饮用水水源地规范化建设和保护。切实加强部门协作沟通,建立污染事故应急响应联动机制,科学构建水环境应急响应体系。配合发改、南调办编制实施库区水污染防治和水土保持“十三五”规划,确保一库清水永续北送。
  3、着力推进《大气污染防治行动计划》实施。持续开展“净空气、保蓝天”百日攻坚行动,从元月份起,实施四区空气环境质量考核排名奖惩。制定大气污染防治年度实施方案,完成大气灰霾成因与来源解析。全面整治燃煤小锅炉,力争2016年6月底前完成城区燃煤锅炉淘汰改造任务,加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设;划定城市中心城区高污染燃料禁燃区,加大对东风汽车公司热电厂、阳森石煤热电有限责任公司等重点排污企业的监管力度,对偷排偷放、屡查屡犯的违法企业,坚决依法严惩;加强施工扬尘监管,积极推进绿色施工,实施城市道路扬尘净化工程,推行城区主干道洗路作业模式,降低道路扬尘。加快推进机动车污染治理,全面实施机动车环检、区域限行、路检、夜查等综合监管措施,努力降低机动车排放污染,完成黄标车淘汰任务。加强重污染天气预警预报和联防联控。
  4、全面推进环保执法监管。坚持“保水质”与“保蓝天”并重。以全市2016年“清水行动”和“净空气保蓝天”百日攻坚活动为抓手,全面推进企业环境问题整改、违法建设项目清理整顿,以及影响群众健康的突出环境问题整改督办,突出抓好建设项目全过程监管,全面推进环境信用评价工作,建立健全长效工作机制。强化环境监察稽查,规范环境监察执法行为,全面实行阳光执法。打牢“一企一档”等环境执法的基础,全面推进落实环保网格化管理,确保全市环境监管网格化管理全覆盖。加强污染源自动监控数据管理和考核应用,确保自动监控数据实时传输有效率达到75%以上。加强督查、稽查、巡查力度,防范环境风险。
  5、大力实施农村环境综合整治。全面实施好三个亿的农村环境综合整治项目,做到高标准、高质量。突出农村垃圾、污水、畜禽粪便污染治理和饮用水源保护重点,开展农村环境整治行动;督促、指导丹江口市、郧阳区、武当山特区进一步调整优化农村环境综合整治实施方案,加快启动实施综合整治重点,确保2016年12月底前保质保量完成整治任务,打造精品亮点,积极争取国家环保部、财政部支持,力争将竹溪、郧西、房县、竹山纳入2016年农村环境综合整治范围,实现全市域整体推进目标。
  6、全面做好“十三五”环保规划编制工作。全面总结“十二五”环保规划执行情况,根据国家环保部、省环保厅关于“十三五”环保规划编制的总体思路,进一步完善我市“十三五”环境保护规划编制基本思路、目标任务、实现途径、保障措施、政策体系等,积极谋划需要纳入规划的环保重大工程、重大项目和重大政策,做好与相关规划的衔接,组织完成“十三五”环保规划编制工作。
  7、全面加强党的建设和党风廉政建设。深入落实全面从严治党要求,巩固“三严三实”专题教育成果,认真抓好《准则》和《条例》的学习贯彻,切实履行全面从严治党主体责任和监督责任。深入开展学习党章党规,学习习近平总书记系列重要讲话,做合格共产党员为主题的“两学一做”学习教育活动,坚持把纪律和规矩挺在前面,做到抓早抓小,持之以恒改进作风。加强全局系统党建工作,优化基层党支部组织结构,进一步建强班子,锤炼队伍,努力打造一支团结战斗、技术精湛、作风过硬、敢打敢拼的一流环保团队。
  三、2016年部门预算表
  1、市环保局2016年收支预算总表
  
  2、市环保局2016年财政拨款支出预算表
  
  3、市环保局2016年财政拨款基本支出预算表
  
  4、市环保局2016年财政拨款安排“三公”经费预算表
  
  
    四、2016年部门预算情况说明
  (一)2016年预算收入情况说明
  2016年我局财政拨款(补助)收入1735.70万元,其中:财政拨款(补助)收入1636.20万元,罚没收入99.50万元。
  (二)2016年预算支出情况说明
  2016年预计支出预算1735.70万元,用于人员经费支出1176.26万元,占比67.77%,此项支出比2015年财政拨款预算数增加286.24万元,主要原因是人员经费增加,即按政策规定的范围和标准发放津贴补贴和改革性补贴,故人员经费相应增加;日常公用经费138.24万元,占比7.96%,此项支出比2015年财政拨款预算数增加7.17万元,主要原因是人员增加,即按政策规定标准故预算数相应增加;项目支出421.20万元,占比24.27%,此项支出比2015年财政拨款预算数减少200.94万元,主要原因一是环境保护监测站从2015年11月份起全部取消行政事业性收费,二是环境科学研究所从事环评咨询中介业务剥离后事业性收费减少,故预算数相应减少。
  以下对2016年财政拨款支出1735.70万元做重点说明,主要开支情况如下:
  1、208社会保障和就业
  2016年财政拨款支出预算197.65万元为基本支出,用于离退休人员基本离退休费、生活补助、其他补助。
  2、 210医疗卫生
  2016年财政拨款支出预算73.53万元,用于在职和离退休人员医疗费用支出。
  3、211节能环保
  2016年财政拨款支出预算1369.42万元,其中:
  (1)基本支出948.22万元,主要用于开支行政、参公、事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出及办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
  (2)项目支出421.20万元,涉及“环境保护管理事务”、“环境监测与监察”、“污染防治”、“自然生态保护”四个项目。
  ①“环境保护管理事务”项目支出247.70万元,主要用于全市生态环境保护及监督管理;农村环境综合整治及土壤保护工作;全市生态环境建设及环境管理;全市环保科研与对外合作;环保领域相关法律法规修订、环保政务信息;面向社会的环境教育培训、环保宣传活动;全市环保规划编制和完善;中央、省级环境保护专项资金申报审核及监督执行;环保系统反腐倡廉建设;全市环境应急及信访处理;污染源自动监控管理工作;环境保护信息系统建设及运行;环境保护各项目标考核创建等工作。
  ②“环境监测与监察”项目支出158.00万元,主要用于开展全市环境监测与监察业务。包括:用于提高全市环境监测、监察、科研等能力建设水平的项目支出;维持全市环境监测网络正常运转的需要以及为了提高环境监测的质量而集中开展的环境监测质量监管等专项工作;对重大环境污染与生态破坏案件进行查办,协调处理跨区域和流域重大环境纠纷,进行应急响应;对监测监察人员进行技能培训等。
  ③“污染防治”项目支出5.50万元,主要用于提高全市大气、水体、噪声、土壤、湖泊、河流以及饮用水水源地和地下水保护等污染防治支出;组织开展监督管理工作;开展全市各类废弃物处置处理的监督管理;对全市核与辐射实施日常监督管理工作等。
  ④“自然生态保护”项目支出10.00万元,用于开展生态县(市、区)、生态乡镇、生态村和生态工业园区创建工作,支持丹江口市、竹溪县创建省级生态市(县),全市创建生态乡镇15个,生态村250个,生态工业园区5个。
  4、221住房保障
  2016年财政拨款支出预算95.10万元,用于缴纳在职职工住房公积金。
  (三)2016年“三公”经费预算情况说明
  2016年“三公”经费预算数79.64万元,其中:公务接待费30.44万元,公务用车购置及运行维护费49.20万元(待我市公车改革政策出台后,再据实调整)。此项支出比2015年财政拨款预算数减少12.36万元, 主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。
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