十堰市供销合作社联合社2018年部门决算公开

索 引 号: 主题分类: 发文日期: 2019年09月26日 16:22:00
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    1、十堰市供销合作社联合社2018年度部门决算文字说明 

    2、十堰市供销合作社联合社2018年度部门决算相关表格

    3、十堰市供销合作社联合社整体支出绩效评价报告

    4、部门预算项目库项目绩效自评表(新农村现代流通网络体系建设)

    5、部门预算项目库项目绩效自评表(房屋出租)

  

  十堰市供销合作社联合社2018年部门决算说明

      

  第一部分  十堰市供销合作社联合社概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 十堰市供销合作社联合社2018年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  十堰市供销合作社联合社部门决算情况说明

  第四部分  名词解释

  

  第一部分  十堰市供销合作社联合社概况

  一、主要职能

  (一)宣传贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

  (二)拟订全市供销社的发展战略和规划,指导全市供销社的改革和发展;推进农民专业合作社、农产品行业协会和村级综合服务社等农村新型合作经济组织发展。

  (三)参与农村市场体系建设,负责新农村现代流通网络体系建设,指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

  (四)参与推进农业产业化经营,指导和培育壮大相关龙头企业;指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业产业化服务,为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

  (五)加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务,协调其与政府部门和其他社会经济组织的关系;监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

  (六)指导全市供销社的经营管理和技改项目的管理。

  (七)按照市人民政府的授权,对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调和管理。

  (八)行使本级社有资产出资人代表职能,加强社有资产经营管理,监督社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

  (九)承办上级交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,十堰市供销社部门决算为社本级决算,无二级单位。单位下设办公室、人事科(党委办公室)、财务资产管理与企业工作科、经济发展与农村流通科、合作指导科、纪检监察机构、离退休干部科。

  第二部分  十堰市供销合作社联合社2018年部门决算表

  (内容详见附件1

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  十堰市供销合作社联合社部门决算情况说明

  一、2018年收入支出决算总体情况说明

  十堰市供销合作社联合社2018年收入总计730.32万元,比上年降低11.1%,主要是年初结转资金减少。其中:本年财政拨款收入728.46万元,年初结转资金1.86万元。

  支出总计730.32万元。决算支出比上年降低11.1%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出相应减少。

  二、2018年收入决算情况说明

  十堰市供销合作社联合社2018年收入合计728.46万元,其中:财政拨款收入728.46万元,占收入总额的100%

  三、2018年支出决算情况说明

  十堰市供销合作社联合社2018年支出合计730.32万元,其中:基本支出687.9万元,占支出总额的94.2%(其中:人员支出594.62万元,占基本支出的86.44%,日常公用支出93.27万元,占基本支出的13.56%);项目支出42.43万元,占支出总额的5.8%

  四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  十堰市供销合作社联合社2018年财政拨款收入合计728.46万元,财政拨款支出合计730.32万元。与2017年相比,财政拨款收入合计增加4.99万元,增长0.69%;支出合计减少89.3万元,降低10.9%

  五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  十堰市供销合作社联合社2018年财政拨款支出730.32万元,占本年支出合计的100%

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2018年财政拨款支出730.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出8万元,占总支出的1.1%;社会保障和就业(类)支出61.93万元,占总支出的8.48%;医疗卫生与计划生育(类)支出38.3万元,占总支出的5.24%;商业服务业等(类)支出590万元,占总支出的80.79%;住房保障(类)支出32.1万元,占总支出的4.4%

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  十堰市供销合作社联合社2018年财政拨款支出年初预算为691.04万元,支出决算为730.32万元,完成年初预算的105.68%。其中:

  1、一般公共服务支出(类)财政拨款决算数8万元,年初预算未列,主要是保障工作开展的各项支出增加,后期追加。

  2、社会保障和就业支出(类)财政拨款决算数61.93万元,比年初预算10.55万元增加51.38万元,决算数大于预算数的主要原因:一是追加离退休人员奖励性补贴;二是追加退休人员死亡抚恤及丧葬费;三是追加供销系统内企业军转干部补助

  3、医疗卫生与计划生育支出(类)财政拨款决算数38.3万元,与年初预算数一致。

  4、商业服务业等支出(类)财政拨款决算数590万元,比年初预算610.1万元减少20.1万元,主要原因是本年我单位无退休、调转人员,职业年金单位部分不需缴纳,导致决算支出相应减少。

  5、住房保障支出(类)财政拨款决算数32.1万元,与年初预算数一致。

  六、2018年公共预算财政拨款三公经费、预算绩效管理及其他重要事项的情况说明

  (一)三公经费财政拨款支出决算情况说明

  十堰市供销合作社联合社2018三公经费支出2万元,年初预算数为4.65万元,上年支出数为2.99万元,同比减少0.99万元,比年初预算减少2.65万元,减少的主要原因:一是按照中央八项规定要求,厉行节约,继续严格控制公务接待和公务用车运行维护费;二是本年处置一台公车,新旧车辆交接期间公车断档导致公车开支减少。

  1、因公出国(境)费0万元。年初未列预算,与2017年持平。

  2、公务车购置及运行维护费1.68万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出1.68万元。较年初预算数2.77万元减少1.09万元,较上年支出2.09万元减少0.41万元,减少主要原因为本年处置一台公车,旧公车上交新公车未调拨到位期间有几个月断档本单位无公车开支。公务用车保有量1台。

  3、公务接待费0.31万元。主要用于接待省社调研、其他市社学习考察及县社汇报工作的接待费支出。2018年公务接待5批次共40人。较年初预算数1.88万元减少1.57万元,较上年支出0.9万元减少0.59万元,减少主要原因为按照中央八项规定要求,厉行节约。

  (二)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出93.27万元,其中:办公费8.79万元、印刷费0.6万元、邮电费1.82万元、差旅费5.88万元、水费0.2万元、电费2.27万元、公务招待费0.31万元、劳务费1.43万元、工会经费5.26万元、福利费9.95万元、公务用车运行维护费1.68万元、其他交通费用21.91万元、税金及附加费用21.89万元、其他商品和服务支出10万元、办公设备购置1.28万元。机关运行经费支出比2017年增加9.9万元,增长11.87%。主要原因是:一是去年车补做在人员经费支出中,今年调整到公用经费支出22.2万,二是今年缴纳税金比去年增加15.9万,其他各项费用较去下降28.2万元。

  (三)政府采购支出情况

  本部门2018年度政府采购支出总额7.38万元,其中:政府采购货物支出5.69万元、政府采购服务支出1.69万元。

  (四)国有资产占用情况

  截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

  (五)预算绩效管理工作开展情况

  1.部门整体支出绩效评价工作开展情况

  我部门2018年度组织开展部门整体支出绩效评价,全年部门整体支出预算数为728.46万元,执行数为728.46万元,完成预算的100%

  从评价情况来看,投入指标中,预算目标设置符合市供销社中长期规划和行政职能,绩效目标合理,绩效指标明确、预算执行到位。过程指标中,预决算信息公开、资产管理制度健全性等目标完成较好,但是在公用经费控制率、固定资产利用率、支付进度率应加强和完善。产出指标中,各业务科室工作任务明确,职责分明,及时、足额完成各项工作任务,年度履职情况较好。效益指标中单位履职过程中产生的社会效益明显。

  部门整体支出绩效评价报告公开内容详见附件2-1

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展项目绩效自评,涉及项目2个,项目总金额42.43万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

  从评价情况来看,新农村现代流通网络体系建设工作经费项目实现绩效目标,将“新网工程”建设作为服务三农、参与新农村建设的重要抓手,重点在农资网络、农产品购销网络方面提档升级,进一步提高为农服务水平质量和水平。2018年,全市供销社改造升级农村超市、农资放心店、农产品购销点、再生资源回收等连锁经营网点725个,实现了以城区为龙头、县级店为中心、乡(镇)店为骨干、村级店为基础的现代流通网络体系。

  房屋出租成本项目实现了维护房屋基础设施,及时收取租金,足额上缴税费的目标。

  我单位拟对新农村现代流通网络体系建设工作经费项目、房屋出租成本项目绩效自评情况予以公开,公开情况详见附件2-2

  3.绩效评价结果应用情况

  1)加强项目规划:根据市供销社“三定”方案职责,部门工作职能和发展规划,紧密结合年度工作计划设置。设针对服务三农的重要性,建议财政增加市供销社的支出项目资金,对于大力发展的中药材项目,给予相应的项目资金。一方面是加大财政投入,继续积极向上争取资金,另一方面加快经费拨付进度。

  2)绩效目标管理:一是加大宣传力度,强化绩效理念。通过各种媒介、各种形式和渠道,广泛宣传预算绩效管理政策,大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念,营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围,使社会公众都来了解支持预算绩效管理工作。二是加强预算绩效管理法制建设。三是加强业务培训。

  3完善项目分配办法和管理办法,加强项目管理方面:按照预算规定的支出内容和用途严格财务审核,经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。在预算执行中,严格按照预算项目支出,尽量避免预算项目间的资金调剂,做到项目资金专项使用。

  4)结果与预算安排相结合:预算执行中基本按照要求执行,有些支出不在单位预算范围之内需要后期追加,人员增减变动因无法预测,相关经费调整和年初有出入,在年底前已进行追加及调减。改进举措:科学合理编制预算,严格执行预算。按照《预算法》的相关规定,参考上一年的预算执行情况和本年度的绩效目标科学编制预算,避免年中大幅追加以及超预算,尽可能缩小预算调整率,提高政府采购执行率,提高预算编制的准确性。

  (六)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  本部门2018年无政府性基金预算财政拨款收支。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入等以外的收入。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  八、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

  九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项):指供销社用于离退休人员的支出。

  十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指供销系统内企业军转人员慰问、补助支出。

  十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):供销社离退休人员的死亡抚恤、丧葬费。

  十二、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指供销社按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

  十三、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指供销社用于缴纳的公务员医疗补助支出。

  十四、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):指供销社用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  十五、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指供销社用于开展除基本支出以外其他其他商业流通事务方面的支出。

  十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指供销社按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

                                 2019917

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