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十堰市移民局2017年部门预算

索 引 号: 011081432-2017-00001
主题分类: 财政、金融、审计   --  财政
发文日期: 2017年01月20日 09:29:00
发布机构: 市财政局
文  号:
索 引 号: 011081432-2017-00001 主题分类: 财政、金融、审计   --  财政 发文日期: 2017年01月20日 09:29:00
发布机构: 市财政局 文       号:  
  2017部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支预算总表情况说明
  十堰市移民局2017年部门预算收入包括:财政拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。2017年收支总预算587.43万元。
  十堰市移民局2017年收入总预算587.43万元,其中:财政拨款收入587.43万元。移民局2017年支出总预算587.43万元,其中:基本支出463.92万元,项目支出123.51万元。
  十堰市移民局2017年公共预算基本支出463.92万元, 其中:
  人员经费414.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;
  公用经费49.03万元,主要包括:办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、退休费支出等。
  二、财政拨款支出预算表情况说明
  (一)财政拨款预算规模变化情况。十堰市移民局2017年财政拨款预算数587.43万元。2017年财政拨款预算数比2016年财政拨款预算数增加56.38万元,主要原因:2017年按政策规定范围和标准增加的人员经费。
  (二)财政拨款预算结构情况。2017年部门预算财政拨款用于:社会保障和就业支出519.80万元;医疗卫生支出32.08万元;住房保障支出35.55万元。
  (三)财政拨款具体安排情况。2017年财政拨款预算数为587.43万元,具体安排情况如下:
  1.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)民政运行(项)。2017年财政拨款预算数为282.36万元,主要用于保障机构正常运行、开展日常工作活动的支出。包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置和维修、水电等日常公用支出。比2016年财政拨款预算数增加48.17万元,主要原因是按政策规定的范围和标准发放津贴补贴和改革性补贴而增加的人员经费。
  2.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年财政拨款预算数为123.51万元,主要用于服务南水北调工程、地方水电开发移民工作协调、大中型水库移民后期扶持工作等方面的业务指导、项目编报、检查督导、技能培训等支出;以及不可预见费支出。比2016年财政拨款预算数减少6万元,主要是不可预见费和招商引资工作经费减少。
  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2017年财政拨款预算数为174.74万元,用于离退休人员的离退休费支出。比2016年财政拨款预算数增加56.08万元,主要原因是新增退休人员增加的支出,以及按政策规定的范围和标准发放离退休人员津贴补贴。
  4.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2017年财政拨款预算数为16.65万元,用于缴纳在职职工基本医疗保险费。比2016年财政拨款预算数增加2.91万元,主要原因是按政策规定的范围和标准发放津贴补贴增加计提基数。
  5.医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。2017年财政拨款预算数为15.43万元,用于缴纳在职和退休人员公务员医疗补助费。比2016年财政拨款预算数增加0.99万元,主要原因是公务员医疗定额补助纳入单位部门预算,以及按政策规定的范围和标准发放津贴补贴增加计提基数。
  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年财政拨款预算数为35.55万元,用于缴纳在职职工住房公积金。比2016年财政拨款预算数增加14.94万元,主要原因是按政策规定的范围和标准发放津贴补贴和改革性补贴增加计提基数。
  三、财政拨款安排“三公”经费预算支出情况说明
  2017年 “三公”经费预算数8.21万元,其中:公务接待费5.44万元,与2016年预算一致;公务用车购置及运行维护费2.77万元,比2016年财政拨款预算数减少11.11万元,减少的主要原因是实施车改后公车减少所致;2017年我局没有预算出国(境)费用。

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