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十堰市市直教育部门2018年部门预算公开

索 引 号: 011081256-2018-00001
主题分类: 财政、金融、审计   --  财政
发文日期: 2018年01月31日 15:01:00
发布机构: 市财政局
文  号:
索 引 号: 011081256-2018-00001 主题分类: 财政、金融、审计   --  财政 发文日期: 2018年01月31日 15:01:00
发布机构: 市财政局 文       号:  
  

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  第一部分 部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2018年部门预算表

  一、部门收支总体情况

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  第三部分 2018年部门预算情况说明

  第四部分 专用名词解释

 

   第一部分:部门概况
    (一)部门职责
  1、贯彻执行中央和省的教育方针、政策、法律、法规,研究拟订全市教育工作政策和规定、办法等规范性文件并监督执行。
  2、负责直属单位各级各类学校党的工作和思想政治工作、协助管理市直教育系统直属单位副县级以上干部;管理市直教育系统直属单位科级及以下干部;指导、协调教育系统干部培训工作。
  3、研究拟订全市教育事业发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。综合协调管理市直各类教育的布局结构调整以及体制改革,指导全市教育资源优化配置,指导、协调中小学校园规划。
  4、研究拟订全市教育督导的有关工作计划并组织实施;对下级人民政府及有关政府部门贯彻执行国家有关教育方针、政策的情况进行检查、评估,推进素质教育的实施和教育目标的实现;组织对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估工作;组织开展全市基础教育发展水平和质量的监测工作。
  5、负责综合管理全市的基础教育、职业教育与成人教育等工作,指导、协调各县(市、区)各部门有关教育工作;指导、协调在十堰大中专院校与我市有关的教育工作。
  6、负责本部门教育经费的统筹管理。参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的办法和方案,编报市级教育经费的年度预算建议方案;监督全市教育经费的筹措和使用;管理直属学校、直属事业单位的教育事业费、基建投资和教育系统的专项经费,并监督检查审计经费使用情况:统筹管理和指导全市贫困家庭学生资助工作。
  7、统筹规划学校教职工队伍建设,指导学校内部管理体制改革,协同有关部门拟订教育系统劳动工资和人事管理的有关政策,负责直属学校、单位干部教师招聘录用和教师调配的审核办理工作;会同有关部门做好教师专业技术职务岗位设置工作。主管全市教师工作;组织实施全市各级各类学校教师资格证书制度;会同有关部门做好教师的专业技术职务评审工作;指导各级各类学校专业技术职务的聘任工作;统筹管理各类教师的继续教育。
  8、指导市直各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、国防教育和学校安全、稳定、学校及周边环境综合治理等工作。
  9、负责全市学历教育机构设置的审核、审批;管理全市的学历教育及其考试工作;指导继续教育、民办教育、自学考试和扫除青壮年文盲工作;负责全市学历认定工作。
  10、研究拟订全市中等专业学校招生政策和招生计划并组织实施;参与拟定大中专毕业生就业政策措施,指导大中专学校开展就业创业工作;承担免费师范生就业服务工作。
  11、协调、指导并推进全市教育系统的科研、教研及成果转化工作。
  12、组织指导全市教育方面的对外教育交流与合作;负责全市出国留学人员、来华留学人员和外国文教专家、教师的有关管理工作。
  13、指导、协调全市教育系统学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作;负责全市教育基本信息统计、分析和发布。
  14、协调、监督、指导全市中小学的基本建设和项目管理,负责编制市直教育费附加使用建议计划并组织实施。
  (二)部门预算单位构成
  2018年,市教育部门预算管理的单位共有28个,其中:高等专科教育学校1所、中等职业教育学校2所、中小学15所、幼儿园2所、特殊教育学校1所、局机关及直属单位7个(详见下表)。2018年市直教育部门编制数共计3753人,实有在职3937人,离休19人,退休1715人。
   第二部分:2018部门预算表(见全文)
    第三部分:2018年部门预算情况说明
  (一)部门预算收支总表
  教育部门预算实行综合预算,反映了预算管理的28个单位所有的收入和支出预算。2018年教育部门预算安排总收入68002.34万元,比2017年预算数增加了7934.99万元。其中:“财政拨款”预算数68002.34万元,为财政当年拨付的资金,包括财政预算内教育事业费拨款和纳入预算管理的各类非税收入。预算安排总支出68002.34万元,比2017年预算数增加了7934.99万元。其中:“教育”支出预算数61091.50万元,比2017年预算数增加了16521.98万元;“社会保障和就业”支出预算数84.58万元,比2017年预算数减少了8674.78万元(主要为退休人员工资全额纳入社保发放);“医疗卫生”支出预算数2222.60万元,比2017年预算数增加了118.13万元;“住房保障”支出预算数4603.66万元,比2017年预算数减少30.34万元。
   (二)部门收入预算表
  市直教育系统2018年预算收入总计68002.34万元,其中一般公共预算财政拨款68002.34万元,政府性基金0万元,反映了预算管理的28个单位所有的收入情况。
   (三)部门支出预算表
  市直教育系统2018年预算支出总计68002.34万元,其中基本支出56511.51万元,项目支出11490.83万元.
  (四)财政拨款收支总表
  2018年教育部门预算安排财政拨款总收入68002.34万元,比2017年预算数增加了7934.99万元,为财政当年拨付的资金,包括财政预算内教育事业费拨款和纳入预算管理的各类非税收入。预算安排财政拨款总支出68002.3万元,比2017年预算数增加了7934.99万元。其中:“教育”支出预算数61091.50万元,比2017年预算数增加了16521.98万元;“社会保障和就业”支出预算数84.58万元,比2017年预算数减少了8674.78万元(主要为退休人员工资全额纳入社保发放);“医疗卫生”支出预算数2222.60万元,比2017年预算数增加了118.13万元;“住房保障”支出预算数4603.66万元,比2017年预算数减少30.34万元。
    (五)一般公共预算支出情况表
  2018年教育部门 “财政拨款”预算数68002.34万元,比2017年预算数增加了7934.99万元。包括财政预算内教育事业费拨款和纳入预算管理的各类非税收入。具体支出项目及预算数如下:
  1、教育管理事务支出3077.89万元(其中基本支出2604.03万元,项目支出473.86万元),主要用于人员费用、正常运行以及大型业务活动的支出。其中:一是行政运行826.52万元,是教育局机关在职人员经费和保障机关正常运转的公用经费支出。二是一般行政管理事务304.86万元,是全市系统性的教育专项项目支出,主要包括教育宣传、师资培训、全市中小学生足球比赛、中考等各项专项工作的开展经费。三是其他教育管理事务支出1946.51万元,是招生考试院、学校后勤管理办、教科院、中小学教师继续教育中心、教育技术中心在职人员工资、各项奖励性补贴及保障单位正常运转的公用经费支出等。此项支出比2017年财政拨款预算数增加1303.9万元,主要原因为部分科目的调整及人员经费的增加,既按政策规定的范围和标准调整基本工资、津贴补贴等。
  2、普通教育支出47587.88万元,其中基本支出39123.53万元,项目支出8464.35万元,主要是中小学和幼儿园在职人员经费和保障正常运转及开展教育教学活动的支出,包括中小学安全工作经费、必须的教学办公设备添置、学校部分校舍维修改造、校园绿化、课桌椅更新、校园网信息化建设、校园文化建设、场地建设等项目支出。其中:学前教育1679.11万元,小学教育10011万元,初中教育10584.71万元,高中教育25313.06万元。此项支出比2017年财政拨款预算数增加13102.64万元,主要原因是人员经费增加,即按政策规定的范围和标准调整基本工资、各项津贴补贴及生均公用经费增加、维修费、教学业务费、学校建设及办学条件改善等的增加。
  3、职业教育支出7518.67万元,是二所中等职业教育学校在职人员经费和保障正常运转及开展教育教学活动的支出,包括必须的教学办公设备添置、安全工作经费、校舍维修改造、校园文化建设等项目支出。其中:中专教育3912.25万元,职业高中教育3606.42万元。此项支出比2017年财政拨款预算数增加2334.84万元,主要原因为按政策规定的范围和标准调整基本工资、各项津贴补贴等人员经费的增加和学校办学条件改善投入等。
  4、广播电视教育支出1882.33万元,是广播电视大学(教院)和教育电视台在职人员经费和保障正常运转及开展教育事业活动的支出,包括必须的教学及办公设备更新购置、教学楼维修改造、学校多功能厅建设等项目支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加334.51万元,主要原因是按政策规定的范围和标准调整基本工资、各项津贴补贴等人员经费的增加和学校维修及设备更新等。
  5、特殊教育支出776.36万元,是特殊教育学校在职人员经费和保障学校正常运转及开展教育教学活动的支出,包括包括必须的教学、康复及办公设备添置、学生宿舍维修改造等项目支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加203.64万元,主要原因是按政策规定的范围和标准调整基本工资、各项津贴补贴等人员经费的增加及生均公用经费预算标准增加。
  6、教师进修及培训支出12.74万元,是中小学教师继续教育中心用于教师培训及普通话测试的项目支出。此项支出比2017年财政拨款预算数减少89.19万元,主要原因为各项在职人员经费及保障单位正常运转的公用经费支出本年列在“其他教育管理事务支出”科目。
  7、其他教育支出235.63万元,是招生考试院开展各类教育招生考试、办公楼维修修缮等教育事业活动支出。此项支出比2017年财政拨款预算数减少668.36万元,主要原因是教育技术中心、考试院、学校后勤管理办上年列在本科目的各项在职人员经费、保障单位正常运转的公用经费及部分教育事业活动支出本年列在“其他教育管理事务支出”科目。
  8、社会保障和就业支出84.58万元,是按国家规定发放离退休人员工资津补贴支出。其中:教育局机关行政单位离退休费10.45万元,学校及其他事业单位离退休费74.13万元。此项支出比2017年财政拨款预算数减少8674.78万元,主要原因是退休人员工资全额纳入社保发放。
  9、医疗卫生与计划生育支出2222.60万元,是按照国家规定为职工计缴的医疗保险金支出。其中:教育局机关行政单位医疗保险25.03万元,学校及其他事业单位2165.48万元,公务员医疗补助32.09万元。此项支出比2017年财政拨款预算数增加118.13万元,主要原因是人员经费增加,工资基数增加。
  10、住房改革住房公积金支出4603.66万元,是按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金。此项支出比2017年财政拨款预算数减少30.34万元,主要原因是公积金缴纳计算方式发生变化,部分人员缴纳基数略微下降。
  (六)一般公共预算基本支出情况表
  教育部门2018年一般公共预算基本支出56511.51万元,其中:1、人员经费51631.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  2、公用经费4879.82万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
   (七)一般公共预算“三公”经费支出情况表
  “三公”经费支出,是指因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务接待费产生的支出。2018年教育部门预算“三公”经费支出预算数188.93万元。其中:1、公务用车运行维护费86.93万元,主要用于车辆燃油、维修、保险、年检、过路过桥费用;公务用车购置0万元;2、公务接待费102万元,主要用于各类招生考试、教师培训、教育督导评估、各类体卫艺活动、上级检查接待等必须的业务工作餐和公务接待支出;3、因公出国(境)费用0万元。以上三项支出比2017年财政拨款预算数减少90.2万元, 主要原因是按照中央“八项规定”要求,进一步厉行节约,压缩公务接待费和公务用车运行维护费,严格控制“三公”经费支出。
  (八)政府性基金支出预算表
  教育系统2018年及2017年均无政府性基金预算支出。(九)政府采购预算支出情况
  教育系统2018年按照政府采购目录表,政府采购预算总计1896.68万元。其中服务类674.81万元,主要包括车辆保险维修、印刷及物业管理等;货物类807.16万元,主要包括办公设备购置、办公耗材、教学设备等;工程类414.71万元,主要包括房屋修缮、绿化工程、校园建筑设施建设及修缮装饰工程等。
  (十)公用经费安排情况
  2018年度一般公共预算基本支出中教育系统公用经费预算4879.82万元,其中办公费969.60万元,福利费157.42万元,工会经费569.94万元,水费333.47万元,差旅费219.32万元,公务接待费94.55万元,邮电费112.94万元,培训费190.52万元,电费540.91万元,印刷费207.96万元,其他交通费34.02万元,离休公用2.00万元,维修费680.76万元,退休公用65.05万元,公务用车运行维护费81.39万元,物业管理费359.83万元,取暖费162.76万元,会议费43.36万元,其他商品服务支出54.02万元。
  (十一)重点项目绩效目标情况
  2018年涉及市直教育部门重点项目绩效目标公开单位为市招生考试院,项目名称为:六种考试项目,包括高考、英语口语考试、成人高考、自学考试、教师资格考试、农村义务教育学校招聘教师考试。相关项目绩效目标及绩效指标等见第二部分表(九)—部门预算项目绩效目标信息公开表。
   第四部分:专用名词解释
  (一)收入科目
  1、财政拨款(补助):财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公用预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。
  2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  3、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
  4、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  5、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
   (二)支出科目
  1、教育:反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
  2、社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为离退休经费支出。
  3、医疗卫生:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为局机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

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